阿爾特成都新能源動(dòng)力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱(chēng)：阿爾特成都新能源動(dòng)力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

實(shí)施主體：阿爾特（成都）汽車(chē)設(shè)計(jì)有限公司。

項(xiàng)目投資額：21.855.28萬(wàn)元，擬使用募集資金5,000.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目建設(shè)地：四川省成都市龍泉驛區(qū)大面街辦經(jīng)開(kāi)新區(qū)六線(xiàn)以東、南干渠以北。

項(xiàng)目概況：項(xiàng)目總投資21.855.28萬(wàn)元，通過(guò)新建廠房、購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備，建成年產(chǎn)新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品30萬(wàn)套的生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目的實(shí)施是結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的前提下進(jìn)行的，通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，可以借助公司專(zhuān)業(yè)汽車(chē)設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做大下游應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司盈利能力，提高公司抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)，通過(guò)購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)、測(cè)試設(shè)備，提升公司生產(chǎn)自動(dòng)化水平，進(jìn)而保證產(chǎn)品品質(zhì)、提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、項(xiàng)目建設(shè)必要性

（1）本項(xiàng)目的建設(shè)將有利于公司拓展汽車(chē)設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)于整車(chē)匹配的需求

汽車(chē)設(shè)計(jì)公司具備專(zhuān)業(yè)的造型設(shè)計(jì)能力和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，相對(duì)于傳統(tǒng)零部件OEM廠商具有整車(chē)設(shè)計(jì)匹配和仿真模擬方面獨(dú)特的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)。汽車(chē)設(shè)計(jì)公司將設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打造下游零部件領(lǐng)域的研發(fā)和制造能力，一方面有利于將設(shè)計(jì)能力優(yōu)勢(shì)最大化，為客戶(hù)提供一攬子設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品交付，進(jìn)入整車(chē)廠零部件供應(yīng)體系，提高客戶(hù)黏性；另一方面則通過(guò)深度服務(wù)并綁定客戶(hù)，不斷反饋和匹配客戶(hù)需求，加速產(chǎn)品設(shè)計(jì)迭代，從而進(jìn)一步提高公司設(shè)計(jì)能力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）是順應(yīng)汽車(chē)設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需求

目前全球范圍內(nèi)一流的汽車(chē)設(shè)計(jì)公司，如意大利賓尼法利納、奧地利AVL、加拿大麥格納等都在汽車(chē)整車(chē)及零部件研發(fā)和制造領(lǐng)域取得了較大發(fā)展和業(yè)務(wù)布局。公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立汽車(chē)設(shè)計(jì)公司，隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，將逐步向附加值更高的高端市場(chǎng)滲透，直接與國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀汽車(chē)設(shè)計(jì)公司形成競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，公司將專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)設(shè)計(jì)能力和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，延伸入下游新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品的制造中，拓展并加強(qiáng)公司在汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制造能力，有助于提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抵御市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（3）本項(xiàng)目的建設(shè)有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模

發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的需要隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，公司依托優(yōu)良的技術(shù)水平、不斷創(chuàng)新的研發(fā)、堅(jiān)實(shí)可靠的產(chǎn)品質(zhì)量及良好的市場(chǎng)口碑，近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，2017-2019年，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為5.41億元、7.95億元和8.85億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27.97%，其中主要收入來(lái)源為整車(chē)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。

隨著公司快速發(fā)展和汽車(chē)零部件制造業(yè)務(wù)不斷拓展，公司的零部件生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)收入規(guī)模和占比將逐步提升，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)奠定良好基礎(chǔ)。公司目前新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)制造業(yè)務(wù)已經(jīng)順利開(kāi)展且增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)為兩款合資品牌的電動(dòng)車(chē)進(jìn)行批量配套。公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力將難以滿(mǎn)足未來(lái)的市場(chǎng)需求，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將建立30萬(wàn)套動(dòng)力總成的生產(chǎn)能力，可快速提升零部件制造業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，為公司打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）政策大力支持新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊

近年來(lái)，國(guó)家頒布了一系列鼓勵(lì)政策，給新能源汽車(chē)的發(fā)展指明了方向。2020年4月，國(guó)家財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，通知明確新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底。此外，“雙積分”政策亦繼續(xù)承接推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。根據(jù)雙積分政策，車(chē)企為了滿(mǎn)足雙積分要求，需要生產(chǎn)銷(xiāo)售更多的新能源汽車(chē)，推動(dòng)提升車(chē)企發(fā)展新能源汽車(chē)的積極性。

從汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量看，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到124.20萬(wàn)輛和120.60萬(wàn)輛，2013年至2019年產(chǎn)銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)103.48%和102.29%。受新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)及地方政府對(duì)新能源汽車(chē)消費(fèi)的支持，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有升，2020年8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10.6萬(wàn)輛和10.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)17.7%和25.8%，創(chuàng)同月歷史記錄。從汽車(chē)保有量看，根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)汽車(chē)千人保有量達(dá)到約170輛左右，

仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。考慮到人口規(guī)模、區(qū)域結(jié)構(gòu)和資源環(huán)境的國(guó)別差異，中國(guó)未來(lái)隨著居民收入不斷提高，消費(fèi)不斷升級(jí)，城市化逐步推進(jìn)，中國(guó)汽車(chē)千人保有量仍然還有較大的增長(zhǎng)空間。總體而言，考慮到全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占汽車(chē)市場(chǎng)整體比例不斷提升，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)更快速的增長(zhǎng)。故此，動(dòng)力系統(tǒng)作為新能源汽車(chē)核心部件，具有廣闊的市場(chǎng)前景。

（2）我國(guó)自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力系統(tǒng)配套市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大近年來(lái)，我國(guó)自主品牌汽車(chē)從小到大、從弱到強(qiáng)逐步發(fā)展，在發(fā)展過(guò)程中涌現(xiàn)出了一批自主創(chuàng)新能力突出、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的自主品牌企業(yè)，自主品牌汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升，市場(chǎng)份額逐年提高。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)范圍內(nèi)，中國(guó)品牌的乘用車(chē)銷(xiāo)量為997.99萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的42.09%。

作為國(guó)內(nèi)獨(dú)立汽車(chē)設(shè)計(jì)公司主要的客戶(hù)，自主品牌企業(yè)的發(fā)展壯大為獨(dú)立汽車(chē)設(shè)計(jì)公司帶來(lái)了重要的發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)和自主品牌整車(chē)廠商的長(zhǎng)期合作，國(guó)內(nèi)汽車(chē)獨(dú)立汽車(chē)設(shè)計(jì)公司的技術(shù)能力、服務(wù)水平和配套能力不斷得到認(rèn)可。隨著我國(guó)自主品牌汽車(chē)市場(chǎng)份額不斷增加，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力系統(tǒng)配套市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，有助于公司不斷開(kāi)發(fā)出適配各種國(guó)產(chǎn)車(chē)型的零部件。

（3）公司掌握新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和制造相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)

公司是國(guó)內(nèi)獨(dú)立汽車(chē)設(shè)計(jì)公司中較早開(kāi)展新能源汽車(chē)整車(chē)設(shè)計(jì)的企業(yè)，具備電控系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電源系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力。先后為一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、江鈴汽車(chē)、日產(chǎn)、本田等汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)以及蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、天際汽車(chē)等國(guó)內(nèi)知名新興汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)純電動(dòng)汽車(chē)。近年來(lái)，公司加大了對(duì)新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)中關(guān)鍵技術(shù)的投入和關(guān)鍵人才的培養(yǎng)，在整車(chē)層面，掌握了新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)。

公司在汽車(chē)核心零部件的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)上也已擁有多年技術(shù)積累和經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，公司研發(fā)生產(chǎn)的減速器已經(jīng)為兩款合資品牌的電動(dòng)車(chē)進(jìn)行批量配套。

4、項(xiàng)目投資計(jì)劃

本項(xiàng)目總投資為21,855.28萬(wàn)元，用于阿爾特成都新能源動(dòng)力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目使用資金5,000.00萬(wàn)元。