一、項目基本情況

項目名稱：長租公寓建設項目（以下簡稱“本項目”）

項目建設主體：深圳市云房網絡科技有限公司(以下簡稱“深圳云房”)

項目建設地點：深圳、廣州、上海、珠海

二、項目內容概述

本項中，深圳云房擬在深圳、廣州、上海、珠海4城市開展長租公寓業務，預計在兩年內建設長租公寓20,500間。

項目將采取租賃建設的方式進行，主要建設內容包括對房源進行標準化、環保安全、智能化的軟硬裝修以及引進優質的管理、保潔、維修等居家配套服務。

三、項目建設的必要性分析

（一）有序布局住房消費生態，實現關聯產業協同發展

國創高新深諳房地產行業發展趨勢，在長租公寓的藍海市場背景下，提出了“以住房需求為核心、打造住房消費生態”的未來發展戰略。現階段，國創高新擬以本次募集資金建設項目為契機，并整合深圳云房現有資源稟賦，有序布局資產管理類業務，并反哺房產中介業務的發展。上述戰略擬實施的路徑如下：

1、繼續夯實深圳云房的房地產中介O2O 業務體系，持續建設云房源大數

據運營平臺以及拓展營銷網絡，為長租公寓業務建設奠定良好基礎；

2、同期，在兼具營銷網絡基礎以及旺盛租賃需求的城市中有序開展長租公寓業務，并打造長租公寓業務平臺，搭建長租公寓O2O業務體系；

3、完善長租公寓的配套服務基礎，以租戶需求為核心，有序構建包括但不限于管家服務、保潔、維修、社交的綜合服務能力；

4、通過整合社會中小型綜合服務機構，采取勞務外包或收購兼并的方式，繼續提升公司綜合服務能力，擴大服務的覆蓋面及深度；

5、基于日益增加的綜合服務能力以及不斷提升的長租公寓業務覆蓋面，擬對分布式長租公寓所在小區的住戶提供相應的服務；

6、實現中介業務與長租公寓業務的大協同。屆時，在二手房或新房業務交易成交后，深圳云房可基于其綜合服務能力向新業主提供管家、保潔、裝修等多項配套服務。而龐大的長租公寓業務租戶流量，也將成為中介業務的候選置業者；深圳云房兩大業務實現流量共享、資源共生。

在上述戰略規劃下，公司將有序構建長租公寓業務、房地產中介業務、配套服務業務的多維協同，極大的豐富了深圳云房的盈利模式，未來業績持續增長可期。因此，本次長租公寓建設項目作為實現公司未來發展戰略的關鍵一環，將成為推動國創高新持續發展的源動力。

（二）快速拓展長租公寓業務，完成藍海市場的原始資源積累

自2015年開始，從中央到地方都出臺了多項鼓勵租賃業務發展的政策，包括但不限于“商業用房改租賃可以享受民水民電”、“住房業務稅收優惠”等。租賃市場從頂層設計上獲得了政策紅利。在消費需求、政策紅利等多種積極要素的共同作用下，長租公寓市場快速增長，數十個長租公寓品牌快速涌現。目前，在長租公寓領域還未出現壟斷性龍頭，所有的市場參與者都在競速賽跑擴大管理規模，搶占市場份額的階段。

深圳云房作為房地產中介服務提供商，深耕房地產中介服務業多年，在品牌影響力、營銷網絡覆蓋面等多個方面均處于行業領先水平，具備拓展長租公寓業務的先發優勢。基于此，公司應快速進軍長租公寓市場，并憑借如分布式房源規模、樓盤字典等資源稟賦，在租賃需求旺盛的城市進行布局，力爭在此輪產業紅利中完成較好的資源原始積累。

公司強大的技術團隊是項目平臺開發的根本保障

本項目中，公司擬投資建設長租公寓業務平臺，構建長租公寓業務O2O體系。長租公寓業務平臺在項目運作過程中將起到決定性的作用，平臺的優劣影響著公司的管理成本的高低以及長租公寓業務管理半徑的大小。自2012年起，深圳云房不斷推行房地產中介O2O模式，并于近年內成功搭建云房源大數據運營平臺。在此過程中，深圳云房逐步培育了一支兼具實操經檢及專業素養的核心信息技術團隊，成為深圳云房持續建設互聯網信息化的中堅力量。

四、項目投資總額及本次募集資金投資計劃

本項目預計投資總額為74,306萬元，全部用于建設投資，其中募集資金擬投入金額70,768萬元。

五、項目的經濟效益

根據對長租公寓業務的初步效益測算，長租公寓建設項目擬實現年均收入110,536萬元、年均凈利潤8,416萬元、稅后內部收益率13.74%、稅后靜態回收期（含建設期）4.94年，項目經濟收益良好。