1、動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目

作為國內(nèi)領(lǐng)先的動力電池企業(yè)，公司一直致力于新能源汽車的推廣應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新。為推進(jìn)國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足新能源汽車快速增長的市場需求，公司擬加快動力電池業(yè)務(wù)布局，新建國軒南京年產(chǎn)15GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項目（一期5GWh）、國軒新能源（廬江）有限公司（以下簡稱“廬江國軒新能源”）年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目。

2、項目必要性

（1）順應(yīng)國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略和促進(jìn)綠色環(huán)保電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在節(jié)能環(huán)保的大背景下，綠色環(huán)保的新能源鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已成為電池產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，不斷增加的鋰離子電池需求體現(xiàn)出巨大的市場潛力。目前全球眾多企業(yè)均加大資源投入，大力研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池。本次募集資金將主要用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，其中，南京國軒新能源計劃新增5GWh動力鋰電池產(chǎn)能，廬江國軒新能源計劃新增2GWh動力鋰電池產(chǎn)能，正是順應(yīng)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢，也符合國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略。

（2）符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)[2010]32號）指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要著力突破動力電池、驅(qū)動電機和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推進(jìn)插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》提出，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛新能源汽車。動力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國際先進(jìn)水平，積極推進(jìn)動力電池規(guī)?；a(chǎn)，重點建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，加快培育和發(fā)展一批具有持續(xù)創(chuàng)新能力的動力電池生產(chǎn)企業(yè)，力爭形成2-3家產(chǎn)銷規(guī)模超過百億瓦時、具有關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)。

《中國制造2025》指出，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌。

《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》（財建[2015]134號）明確財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等四部委將在2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應(yīng)用補助政策。

本次計劃募投項目的實施，符合我國實施新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，將滿足新能源汽車快速發(fā)展過程中對于動力電池不斷增長的市場需求；有利于提升動力電池技術(shù)水平，推進(jìn)動力電池規(guī)模化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)；有利于推動我國從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系；有利于我國自主品牌節(jié)能與新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步。

（3）順應(yīng)動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著補貼政策的逐步退坡以及鋰電池行業(yè)發(fā)展日漸成熟，鋰電池產(chǎn)品價格已逐漸出現(xiàn)下行壓力。客戶對電池制造企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力提出越來越高的要求。大規(guī)模的生產(chǎn)投入和研發(fā)支出將壓縮中小型電池制造企業(yè)的生存空間。未來，鋰離子動力電池的行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，做大做強，提升產(chǎn)品品質(zhì)已成為鋰離子動力電池生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。

（4）鞏固市場地位，提升企業(yè)核心競爭力

近年來，公司不斷加強自身研發(fā)實力，在生產(chǎn)實踐中積累大量的技術(shù)經(jīng)驗，在鋰離子電池及其關(guān)鍵原材料領(lǐng)域取得了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的研究成果，多年的技術(shù)積累為本次募集資金投資項目的實施提供了有力的技術(shù)保障。隨著市場需求量迅速擴(kuò)大和對產(chǎn)品性能要求的提升，公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備已無法滿足不斷增長的市場需求，為進(jìn)一步鞏固市場地位，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級的步伐，提升生產(chǎn)工藝和裝備水平，提升產(chǎn)品品質(zhì)，本項目的實施顯得尤為重要。

3、項目可行性

（1）扶持政策持續(xù)推動

近年來，《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》、《中國制造2025》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措持續(xù)不斷出臺，明確節(jié)能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等已成為國家重點投資發(fā)展的領(lǐng)域。鋰離子動力電池是新能源發(fā)展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命、成本的關(guān)鍵。新能源汽車等下游行業(yè)的快速增長為優(yōu)質(zhì)的動力電池生產(chǎn)廠商帶來難得的市場機遇。

2018年3月5日，李克強總理在政府報告中，多次提及對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持，明確了加快制造強國建設(shè)。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發(fā)動機、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，再次顯示了國家對鋰電產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)支持的力度。

（2）市場前景廣闊

按照國務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，到2015年，我國純電動和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量達(dá)50萬輛，配套動力電池近125億瓦時；到2020年，純電動和插電式混合動力汽車年產(chǎn)能達(dá)200萬輛，預(yù)計需配套動力電池近500億瓦時。

2015年，工信部披露的《中國制造2025路線圖》明確指出，到2020年，中國自主新能源汽車年銷量要突破100萬輛，市場份額達(dá)到70%以上，國產(chǎn)關(guān)鍵零部件份額分別達(dá)到70%（商用車）和50%（乘用車）；到2025年，實現(xiàn)與國際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量300萬輛，市場份額達(dá)到80%以上，國產(chǎn)關(guān)鍵零部件份額則分別達(dá)到80%（商用車）和60%（乘用車）。作為國家支持和重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，新能源電動汽車及其關(guān)鍵零部件將迎來快速發(fā)展。

此外，隨著全球各國就汽車電動化比例要求的推出，知名汽車廠商電動汽車銷售情況與未來市場規(guī)劃逐步明朗，紛紛擬加大投入用于研發(fā)推出新款電動汽車，以加快占領(lǐng)市場，這就使電動車對動力鋰電池需求的確定性不斷提高。根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2020年全球電動汽車銷量將達(dá)200萬輛，插電式混合動力車銷量將接近500萬輛，預(yù)計動力電池需求將超過1100億瓦時。

而到2030年，國際能源署預(yù)計純電動汽車（EV）銷量將達(dá)900萬輛，插電式混合動力車（PHEV）銷量預(yù)計接近2500萬輛；2040年以后，純電動汽車和燃料電池汽車會占有更大的市場份額，插電式混合動力車的銷量預(yù)計將開始下降；最終目標(biāo)是到2050年純電動汽車和插電式混合動力車分別實現(xiàn)5000萬輛年銷售量，成為汽車市場的主導(dǎo)。由此可見，隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展，將為動力電池配套需求提供巨大市場前景。

（3）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以“讓自然能源服務(wù)于人類”為企業(yè)使命，以“專注技術(shù)，成為全球能源存儲產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者”為企業(yè)發(fā)展愿景，以“成就別人才能成就自己”和“產(chǎn)品為王、人才為本”為企業(yè)經(jīng)營理念。通過整合企業(yè)內(nèi)外資源，形成動力鋰電池產(chǎn)業(yè)有機生態(tài)圈系統(tǒng)，在構(gòu)建、調(diào)整和完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時，以戰(zhàn)略合作及兼并收購等途徑，實現(xiàn)業(yè)務(wù)體系及模式由電池到電能逐漸轉(zhuǎn)化，使公司成為全球能源儲存和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

本次資金投資項目的實施，與公司發(fā)展戰(zhàn)略相符，有利于公司做大做強、鞏固市場地位，持續(xù)發(fā)展。

（4）長期穩(wěn)固的客戶關(guān)系

動力電池的客戶主要為各大新能源汽車整車企業(yè)，公司依靠在動力鋰電池市場上多年積累的良好信譽，緊握市場快速發(fā)展機遇，完成了北京、上海、安徽、福建、江蘇和山東等重點區(qū)域市場布局。經(jīng)過多年的努力，公司市場影響力和行業(yè)地位逐步提升，憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)，取得了較高的市場占有率，擁有大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源，分別與安徽江淮汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、北京新能源汽車股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、Robert?BoschGmbH、Tata?AutoComp?Systems?Limited、浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司、上汽大通汽車有限公司、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司、中通客車控股股份有限公司、廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司等企業(yè)在動力電池和儲能領(lǐng)域形成了穩(wěn)定、深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司將進(jìn)一步加大市場拓展力度，不斷優(yōu)化壯大公司客戶資源。長期穩(wěn)固的客戶關(guān)系為本項目的實施提供了保障。

（5）完善的人才梯隊

本次項目的實施，離不開大批掌握電化學(xué)、材料學(xué)、電子信息工程、自動化、機械設(shè)計制造等專業(yè)知識的高科技人才，也需要大批對客戶需求、上下游行業(yè)技術(shù)水平以及產(chǎn)品特征深入了解的市場營銷人才，更需要同時掌握上述專業(yè)技術(shù)、深刻了解客戶需求以及掌握行業(yè)發(fā)展趨勢的復(fù)合型人才。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，公司已形成了完善的人才培養(yǎng)體系，擁有一支具有研發(fā)經(jīng)驗豐富、管理水平高、能夠深刻了解客戶需求的人才隊伍，為本項目的實施提供了人才保障。