高速率光模塊生產(chǎn)線項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 179,887.99 萬元，其中本次非公開發(fā)行股票募集資金擬投入 135,000.00 萬元，不足部分將由公司通過自籌方式解決。

本項(xiàng)目是公司基于對(duì)光通信行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)更新的判斷基礎(chǔ)上，對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的豐富和拓展，主要產(chǎn)品包括 5G 通訊光模塊、100G 光模塊和 400G光模塊。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)能 285 萬只高速率光模塊的生產(chǎn)能力，進(jìn)而推動(dòng)公司光通信模塊產(chǎn)品的升級(jí)和整體研發(fā)水平的提升，鞏固公司在光通信細(xì)分市場的優(yōu)勢(shì)地位，有效提升產(chǎn)品競爭力。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性和必要性

（1）光通信行業(yè)的快速發(fā)展為光模塊產(chǎn)品提供發(fā)展前景

得益于各國政策的大力支持和技術(shù)研發(fā)的大量投入，全球通信產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。我國光通信行業(yè)無論是在國家政策還是在運(yùn)營商投入等各方面都在引導(dǎo)光通信行業(yè)朝利好方向發(fā)展。在國家政策方面，國家不斷頒布促進(jìn)光通信行業(yè)發(fā)展的政策，將“寬帶中國”戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略升級(jí)為國家戰(zhàn)略，并提出加快建設(shè)“數(shù)字中國”，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)向各行業(yè)全面融合滲透，構(gòu)建萬物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。

在運(yùn)營商投入方面，三大運(yùn)營商一直持續(xù)加大光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，尤其是 5G 時(shí)代加速到來，“5G 商用，承載先行”，也促使運(yùn)營商光通信設(shè)備集采量增加。

光通信產(chǎn)業(yè)作為新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的重要支撐產(chǎn)業(yè)，已成為實(shí)現(xiàn)國家規(guī)劃相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的重要基礎(chǔ)。光模塊是光通信傳輸系統(tǒng)的核心部件，隨著光通信行業(yè)和各應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及光模塊產(chǎn)品集成化、智能化的進(jìn)一步提高，光模塊產(chǎn)品在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中發(fā)揮的作用越來越大，價(jià)值也越來越高。因此，處于光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的光模塊生產(chǎn)制造商將迎來新一輪市場機(jī)遇。

（2）5G 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)光模塊產(chǎn)品的市場需求

全球通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展時(shí)期。5G 作為一項(xiàng)全球性的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，已成為國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要推動(dòng)力，我國高度重視 5G 技術(shù)的發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、制造強(qiáng)國、信息化發(fā)展戰(zhàn)略等規(guī)劃中均對(duì) 5G的發(fā)展做出明確的部署，5G 已成為國家戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

《中國制造 2025》提出要全面突破 5G 技術(shù)，突破“未來網(wǎng)絡(luò)”核心技術(shù)和體系架構(gòu)；《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》強(qiáng)調(diào)要積極開展 5G 技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化布局，2020 年取得突破性進(jìn)展，2025 年建成國際領(lǐng)先的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)中國信息通信研究院《5G 經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》預(yù)測，到 2030 年 5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到 6.3 萬億和 10.6 萬億。在直接產(chǎn)出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng) 4,840 億元直接產(chǎn)出，2025 年、2030 年將分別增長到 3.3 萬億、6.3 萬億，十年間的年均復(fù)合增長率為 29%；在間接產(chǎn)出方面，2020 年、2025 年和 2030 年，5G 將分別帶動(dòng) 1.2 萬億、6.3 萬億和 10.6 萬億，年均復(fù)合增長率為 24%。5G 通信將進(jìn)一步推動(dòng)光通信行業(yè)的高速發(fā)展，公司亦將迎來新一輪市場機(jī)遇。

（3）數(shù)據(jù)中心的建設(shè)逐漸成為推動(dòng)光模塊產(chǎn)品需求的主力軍

隨著金融、電信、信息化平臺(tái)、電子商務(wù)、社交等領(lǐng)域數(shù)據(jù)集中化、虛擬化趨勢(shì)的形成，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)流量高速增長，數(shù)據(jù)中心的需求和建設(shè)不斷升級(jí)，已成為支撐用戶日常業(yè)務(wù)運(yùn)作最重要的基礎(chǔ)設(shè)施和核心。根據(jù)思科 Global Cloudindex 2016-2021 的報(bào)告預(yù)測，到 2021 年全球數(shù)據(jù)中心流量將從 2016 年的 6.8ZB增長到 20.6ZB，增長三倍，復(fù)合增長率為 25%，超大數(shù)據(jù)中心將從全球 2016 年的 338 個(gè)增加到 628 個(gè)，復(fù)合增長率為 13.19%。

數(shù)據(jù)中心是云計(jì)算發(fā)展的重要基礎(chǔ)，光模塊是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部光網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的關(guān)鍵設(shè)備。近年來，隨著端口數(shù)和密度的提升，光模塊在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中的成本占比也在逐漸上升。未來，隨著數(shù)據(jù)中心需求和建設(shè)的不斷增長，數(shù)據(jù)中心將逐漸成為光模塊的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。

當(dāng)前，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)主要采用 25G/100G 技術(shù)，未來即將向下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演進(jìn)，即采用 100G/400G 互聯(lián)。全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商都在持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)中心寬帶向 400G 升級(jí)。因此，400G 光模塊將最先在數(shù)據(jù)中心得到規(guī)模應(yīng)用。未來，隨著 5G 規(guī)模建設(shè)的展開以及各類應(yīng)用的落地，400G 光模塊也將在5G 回傳及核心網(wǎng)上得到應(yīng)用。

（4）成都已成為中國光通信產(chǎn)業(yè)的西部新星和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接重鎮(zhèn)

隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，光通信技術(shù)在國際間的交流力度逐漸加強(qiáng)，全球 IT 產(chǎn)業(yè)開始了新一輪的大規(guī)模轉(zhuǎn)移。成都以其完善的基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)惠的政策措施、低廉的投資運(yùn)營成本、豐富的人力資源和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，已成為中國光通信產(chǎn)業(yè)的西部新星和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接重鎮(zhèn)。目前，全球財(cái)富 500 強(qiáng)企業(yè)中 IBM、Alcatel、Siemens、GE、Cisco、Ericsson、SAP、Accenture 等眾多企業(yè)均已落戶成都。

2010 年 10 月美國知名雜志《福布斯》發(fā)布“未來 10 年全球快速增長城市”中，成都以其快速的發(fā)展、發(fā)達(dá)的交通等優(yōu)勢(shì)名列第一；2011 年 7 月世界著名經(jīng)濟(jì)雜志《財(cái)富》將成都納入“全球最佳新興商務(wù)城市”。在通信設(shè)備領(lǐng)域，全球前五大設(shè)備制造商華為、愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊和中興通訊均在成都設(shè)立了研究院所；在通信芯片領(lǐng)域，F(xiàn)reescale、富士通、聯(lián)發(fā)科Marvel等均已落戶成都；在移動(dòng)終端領(lǐng)域，富士康、聯(lián)想、TCL 等巨頭均在成都設(shè)立了制造中心。

國內(nèi)外眾多光通信企業(yè)充分利用成都完善的基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)惠的政策措施、豐富的人力資源等優(yōu)勢(shì)，逐漸在成都建立起光通信研發(fā)基地。此外，隨著我國對(duì)西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策傾斜，以及其低廉的原材料、人力成本等因素，我國光通信產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、制造等將向西部轉(zhuǎn)移，形成“向西輻射”的趨勢(shì)。成都已成為中國光通信產(chǎn)業(yè)的西部新星和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接重鎮(zhèn)，并逐漸成為光通信研發(fā)和制造業(yè)的全球基地。

（5）擴(kuò)大公司在光通信行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司的行業(yè)地位

光通信模塊是光通信系統(tǒng)中最重要的組成部分，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、Fttx、數(shù)據(jù)中心、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。為推動(dòng)公司光通信模塊產(chǎn)品的升級(jí)和整體研發(fā)水平的提升、鞏固公司在光通信細(xì)分市場的優(yōu)勢(shì)地位以及滿足下游客戶對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品提出的新要求，公司擬實(shí)施高速率光模塊生產(chǎn)線項(xiàng)目，用以生產(chǎn)性能更高且適應(yīng)未來大容量、高速率、長距離傳輸需要的光通信模塊產(chǎn)品。

本項(xiàng)目實(shí)施后將增加公司各類高速率光模塊的生產(chǎn)能力，為下游客戶提供定制化的產(chǎn)品服務(wù)和一攬子解決方案，對(duì)公司擴(kuò)大市場份額和提高公司在光通信領(lǐng)域的知名度和競爭力具有非常重要的戰(zhàn)略意義。

面對(duì)目前光通信系統(tǒng)向高速大容量、智能化升級(jí)的契機(jī)以及數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)和 5G 通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展的趨勢(shì)，公司通過本項(xiàng)目的建設(shè)有助于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司創(chuàng)造先導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，爭取市場機(jī)會(huì)。同時(shí)，公司的營業(yè)收入和利潤規(guī)模將會(huì)大幅度提升，有利于增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（6）公司具有豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

作為高新技術(shù)企業(yè)，公司高度重視新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向的研發(fā)理念，及時(shí)掌握國內(nèi)外光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，密切關(guān)注光通信行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。通過不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，逐步提升公司核心競爭力，保證公司在國內(nèi)和國際市場競爭中的優(yōu)勢(shì)地位。公司主動(dòng)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，積極響應(yīng)客戶的個(gè)性化需求，豐富公司的產(chǎn)品類型。公司不斷提高光模塊產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性，憑借在

高速模數(shù)混合電路設(shè)計(jì)和光模塊測試方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，取得了多項(xiàng)專利。公司緊跟技術(shù)發(fā)展和市場的前沿，積極開展對(duì)高速及超高速光傳輸模塊的關(guān)鍵技術(shù)研究，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備。

公司以精益管理為提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平的長期準(zhǔn)則，從生產(chǎn)組織、部門協(xié)調(diào)、物流管理等方面提高生產(chǎn)效率，縮短生產(chǎn)、發(fā)貨周期，以最快的響應(yīng)速度為不同客戶提供所需產(chǎn)品。公司通過多年實(shí)踐積累，自主開發(fā)了客戶數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，能夠快速高效地完成訂單的方案評(píng)審，進(jìn)行原材料備貨，組織生產(chǎn)；自動(dòng)化生產(chǎn)調(diào)試系統(tǒng)提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度，保證產(chǎn)品可靠性、一致性和高效性，產(chǎn)品的可追溯性達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

公司自成立以來就致力于光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有在光模塊領(lǐng)域的科研開發(fā)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)一體化能力。經(jīng)過多年發(fā)展，公司目前已成為國內(nèi)光通信領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品類型豐富、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的專業(yè)光模塊供應(yīng)商。

（7）公司具有穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)

公司自創(chuàng)建以來便深耕于光通信行業(yè)領(lǐng)域，能夠通過研發(fā)創(chuàng)新、市場開拓、品質(zhì)優(yōu)化等多種措施，為客戶提供高效率的業(yè)務(wù)解決方案，積累了大量的中高端客戶資源，獲得了國內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可。公司客戶遍及歐洲、亞洲、北美等區(qū)域，涉及數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域。眾多的優(yōu)質(zhì)客戶資源、客戶區(qū)域的全球化分布和客戶行業(yè)的多元化布局降低了公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，并為公司未來的發(fā)展和產(chǎn)能的消化提供可靠的保障。公司穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)為本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目投資概況

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 179,887.99 萬元。

4、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)事項(xiàng)及進(jìn)展情況

成都市雙流區(qū)發(fā)展和改革局已確認(rèn)四川新易盛填報(bào)的高速率光模塊生產(chǎn)線項(xiàng)目完成備案，備案號(hào)：川投資備【2020-510122-39-03-424886】FGWB-0040 號(hào)。

2020 年 5 月 13 日，四川新易盛取得成都市雙流生態(tài)環(huán)境局印發(fā)的《成都市雙流生態(tài)環(huán)境局關(guān)于四川新易盛通信技術(shù)有限公司高速率光模塊生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（成雙環(huán)承諾環(huán)評(píng)審[2020]26 號(hào)）。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司四川新易盛通信技術(shù)有限公司。