一、項(xiàng)目概況

 冰上運(yùn)動，即：借助專用冰刀或其他器材，在天然或人工冰場上進(jìn)行的體育運(yùn)動。包括速度滑冰、花樣滑冰、冰球等項(xiàng)。正式比賽在人工滑冰場上進(jìn)行。現(xiàn)代奧運(yùn)會上第一個出現(xiàn)的冰上項(xiàng)目是花樣滑冰花樣滑冰是取得參加冬季奧運(yùn)會資格的第一個冬季運(yùn)動項(xiàng)目。花樣滑冰和冰上舞蹈在1924年法國夏蒙尼舉行的第一屆冬季奧運(yùn)會上，就成為奧運(yùn)會的正式項(xiàng)目。

 

隨著中國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，雪上運(yùn)動是主要構(gòu)成要素，冰上運(yùn)動是重要的補(bǔ)充和不可缺少的組成部分，滑冰、冰上芭蕾舞、冰壺、冰球等在中國已經(jīng)相當(dāng)普及，作為下一屆冬奧會的主辦國，從《2022相約北京》8分鐘文藝表演，習(xí)近平主席和億萬人民向世界發(fā)出邀請“激情冬奧，相約北京”；到體育總局提出“以冰壺項(xiàng)目為著力點(diǎn)，推進(jìn)三億人參與冰雪運(yùn)動”。從《2022年北京冬奧會備戰(zhàn)工作計劃》提出推進(jìn)“冰雪運(yùn)動南展西擴(kuò)” 戰(zhàn)略，鼓勵有條件的南方和西部省市積極開展冰雪運(yùn)動；到《冰雪運(yùn)動發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》提出依托現(xiàn)有冰雪基地和體育場館群，結(jié)合體育場館功能完善和城市發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)可承辦高水平冰雪運(yùn)動競技表演的場館。足以體現(xiàn)國家對冰上項(xiàng)目的重視與投入力度。

 

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司與深圳市力雅體育投資發(fā)展有限公司正是在這一宏觀的政策背景下選擇構(gòu)建獻(xiàn)禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)。本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積196,672.33平方米，總改造建筑面積 200,462.00平方米。項(xiàng)目依托對蛇口體育中心、四海公園、風(fēng)華大劇院三個地區(qū)的改造，規(guī)劃建設(shè)華南地區(qū)具有影響力的冰上項(xiàng)目和冰雪文旅中心，提供賽事承辦、職業(yè)與業(yè)余培訓(xùn)、冰雪旅游、活動表演、娛樂游玩、活動策劃等一站式冰上項(xiàng)目服務(wù)中心，功能分區(qū)包括一中心、兩帶動、三保障：

一中心：“冰上芯”獻(xiàn)禮祖國運(yùn)營中心；

兩帶動：四海公園“體育運(yùn)動”發(fā)展帶；

            風(fēng)華大劇院“冰上項(xiàng)目服務(wù)”發(fā)展帶；

三保障：餐飲購物保障區(qū)；

          公園休閑保障區(qū)；

          冰上項(xiàng)目體驗(yàn)保障區(qū)。

 

獻(xiàn)禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”項(xiàng)目的發(fā)展目標(biāo)是：以現(xiàn)有蛇口體育中心、四海公園、風(fēng)華大劇院 295畝土地為項(xiàng)目核心區(qū)域，通過改造、服務(wù)、資源整合、政策引導(dǎo)和政府扶持，建立一個真正的、可行的、具有規(guī)模效益的國內(nèi)一流、世界領(lǐng)先的冰上運(yùn)動項(xiàng)目中心與大型綜合體育訓(xùn)練地帶。

 

二、項(xiàng)目規(guī)劃背景

自2022年北京冬奧會的成功申辦成功以來，國家體育總局在《冰雪運(yùn)動發(fā)展規(guī)劃（2016—2025年）》及《全國冰雪場地設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2016—2022年）》中明確提出到2022年全國滑冰館數(shù)量將不少于650座；中國首位冬奧會冠軍，前中國女子短道速滑隊(duì)運(yùn)動員楊揚(yáng)在采訪中曾表示，“實(shí)現(xiàn)‘3億人上冰雪’還需加強(qiáng)場館建設(shè)和人才培養(yǎng)。”對冰場的建設(shè)無疑成為帶動3億人參與冰上運(yùn)動的最好載體。

蛇口體育中心于1989年興建開業(yè)，2005年曾進(jìn)行改造。含標(biāo)準(zhǔn)400米跑道、足球場、籃球場、網(wǎng)球場、滑輪等體育設(shè)施。蛇口體育中心為蛇口轄區(qū)提供了基本文體服務(wù)，服務(wù)周邊超過10萬居民。據(jù)蛇口體育中心管理處負(fù)責(zé)人介紹，每日吸引到場居民超過3000人。

如今的蛇口體育中心已經(jīng)難以滿足蛇口居民日益多元的文體需求。體育中心占地5萬多平方米，但是體育設(shè)施只有2萬多平方米，文體功能單一，土地利用率低。而且，這些體育設(shè)施幾乎全部為室外空間，遇到臺風(fēng)、下雨天氣，無法正常使用。另外，蛇口體育中心設(shè)施場地已陳舊老化，甚至缺乏基本設(shè)施。

 

   獻(xiàn)禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”正是在這一大背景下衍生的項(xiàng)目，項(xiàng)目由招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司組織籌建，與由深圳市力雅體育投資發(fā)展有限公司合作運(yùn)營，項(xiàng)目主要功能劃分為：以國際級標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)冰上項(xiàng)目為主體，橄欖球項(xiàng)目、網(wǎng)球項(xiàng)目、羽毛球項(xiàng)目以及足球項(xiàng)目為輔助的國際頂尖館場

三、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

項(xiàng)目總投資57,134.57萬元，其中固定資產(chǎn)投資54,134.57萬元，流動資金3,000.00萬元。

項(xiàng)目建成后，未來十年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)參見表所示：

四、目錄

目錄         1

前言         6

第一章 總論  8

1.1項(xiàng)目概況  8

1.1.1項(xiàng)目名稱        8

1.1.2項(xiàng)目的承辦單位   8

1.1.3項(xiàng)目主管部門        8

1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)的背景  8

1.1.5項(xiàng)目改造建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)        10

1.1.6項(xiàng)目改造建設(shè)地點(diǎn)        11

1.2可行性研究范圍       11

1.3項(xiàng)目建議書編制原則       12

1.4立項(xiàng)研究結(jié)論  13

1.4.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景        13

1.4.2項(xiàng)目后勤保障供應(yīng)問題        13

1.4.3項(xiàng)目政策保障問題        13

1.4.4項(xiàng)目組織運(yùn)營保障問題        14

1.4.5項(xiàng)目技術(shù)保障問題        16

1.4.6項(xiàng)目人力保障問題        17

1.4.7項(xiàng)目風(fēng)險控制問題        17

1.4.8項(xiàng)目財務(wù)效益結(jié)論        20

1.4.9項(xiàng)目立項(xiàng)可行性綜合評價   20

1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總  21

第二章 項(xiàng)目可行性與必要性       23

2.1項(xiàng)目改造的可行性因素  23

2.1.1國家政策性發(fā)展規(guī)劃具備可行性因素        23

2.1.2市場推廣具備可行性因素   24

2.1.3商業(yè)模式具備可行性因素   24

2.1.4建設(shè)地址氣候具備可行性因素   25

2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 25

2.2.1 項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動深圳市國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展  25

2.2.2 項(xiàng)目的建設(shè)有利于培養(yǎng)華南、甚至是我國冰上項(xiàng)目人才培養(yǎng)       26

2.2.3 項(xiàng)目的建設(shè)有利于為實(shí)現(xiàn)“3億人上冰雪”計劃做貢獻(xiàn)        27

第三章 項(xiàng)目市場分析及前景預(yù)測       29

3.1項(xiàng)目市場規(guī)模調(diào)查  29

3.1.1 全國市場冰上項(xiàng)目市場規(guī)模介紹       29

1、發(fā)展現(xiàn)狀  29

2、存在問題  30

3、展趨勢       31

3.1.2 針對獻(xiàn)禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”項(xiàng)目運(yùn)營啟發(fā)       32

3.1.2 深圳市場冰上項(xiàng)目市場保有量介紹  32

3.2項(xiàng)目市場競爭調(diào)查  33

3.2.1大規(guī)模場地運(yùn)營模式   33

3.2.2 小規(guī)模場地運(yùn)營模式  35

3.3 周邊民意調(diào)查 35

3.4項(xiàng)目市場前景預(yù)測  39

3.4.1 深圳市消費(fèi)者調(diào)研       39

3.4.2 項(xiàng)目未來五年引流預(yù)測       42

3.5運(yùn)營方案和建設(shè)規(guī)模       43

3.5.1項(xiàng)目運(yùn)營方案初步擬定        43

1、冰上項(xiàng)目引流方案  43

2、服務(wù)縱向發(fā)展  44

3、跨行業(yè)服務(wù)       45

3.5.2 項(xiàng)目區(qū)域規(guī)模       45

3.6項(xiàng)目銷售收入預(yù)測  46

3.6.1冰上項(xiàng)目銷售盈利點(diǎn)   46

3.6.2 其他輔助項(xiàng)目贏利點(diǎn)  47

3.6.3 其他收入       48

3.6.4 項(xiàng)目贏利點(diǎn)匯總  49

第四章 建設(shè)條件與改造范圍選擇       50

4.1資源和原材料  50

4.1.1設(shè)計的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)   50

4.1.2建筑設(shè)計要點(diǎn)        50

4.1.3室內(nèi)環(huán)境        51

4.1.4滑冰館建筑設(shè)備應(yīng)滿足以下要求        51

4.1.5制冷工程與材料   51

1、系統(tǒng)運(yùn)行方案  52

2、制冷方案  52

4.2改造建設(shè)地區(qū)的選擇       57

4.3改造范圍選擇  57

4.3.1 蛇口體育中心改造范圍       57

4.3.2改造后各地區(qū)域變化   61

4.3.3四海公園改造區(qū)域        62

4.3.4 風(fēng)華大劇院  63

第五章 技術(shù)方案  64

5.1項(xiàng)目組成  64

5.2改造技術(shù)方案  64

5.2.1  1F結(jié)構(gòu)形式        64

5.2.2  2F-4F結(jié)構(gòu)形式   65

5.2.3  5F結(jié)構(gòu)形式        65

5.2.4 樓頂設(shè)計       65

5.2總平面布置       66

5.3其他工程  67

5.3.1 供電       67

5.3.2 給排水  67

第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全       69

6.1 環(huán)境保護(hù) 69

6.1.1環(huán)境現(xiàn)狀        69

6.1.2影響環(huán)境的主要因素   69

6.1.3營運(yùn)期環(huán)境影響   69

6.2環(huán)境保護(hù)措施  70

6.2.1施工期污染防治措施   70

6.2.2運(yùn)營期污染防治措施   71

6.3 消防與節(jié)能      71

6.3.1消防        71

6.3.2節(jié)能措施        72

6.3.3節(jié)水措施        73

第七章 企業(yè)組織和勞動安全       74

7.1組織機(jī)構(gòu)  74

7.1.1項(xiàng)目法人組建方案        74

7.1.2管理機(jī)構(gòu)的組織方案和組織機(jī)構(gòu)圖   74

7.2 人力資源配置 75

7.2.1工作制度        75

7.2.2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求   75

7.2.3職工工資福利        76

7.2.4員工來源及招聘方案   76

7.2.5員工培訓(xùn)計劃        76

7.3勞動安全  76

7.3.1主要危害性分析   76

7.3.2勞動安全措施        77

第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排  79

第九章 項(xiàng)目財務(wù)測算  80

9.1 投資估算范圍 80

9.2投資估算參考范圍  80

9.3項(xiàng)目總投資估算       80

9.3.1項(xiàng)目固定投資        80

9.3.2 流動資金       82

9.3.3 總投資估算  82

9.4資金籌措  83

9.5投資使用計劃  83

9.6項(xiàng)目十年期營業(yè)收入相關(guān)報表       83

第十章 財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價  85

10.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取     85

10.2 編制依據(jù)        86

10.3銷售稅金及附加     86

10.4 成本核算        86

10.4.1折舊與攤銷 86

10.4.2 成本核算    86

10.5 利潤核算        87

10.6財務(wù)評價分析         87

10.6.1盈利能力分析      87

10.6.2利潤與利潤分配表      89

10.6.3項(xiàng)目盈利能力      90

10.7財務(wù)生存能力分析         90

10.8 不確定性分析        90

10.8.1 敏感性分析         90

10.8.2盈虧平衡分析      91

10.9評價結(jié)論         92

第十一章  結(jié)論建議與建設(shè)風(fēng)險         93

11.1 結(jié)論與建議   93

11.2 風(fēng)險與建議   93

11.2.1項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別      93

11.2.2防范和降低風(fēng)險對策 94