1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱

年產2000臺礦山機械設備建設項目

1.1.3 項目建設性質

新建項目

1.1.4 項目建設內容

公司根據實際戰略規劃，項目建設總占地面積3600平方米(約5.4畝)，主要構建物總建筑面積1,800平方米，計容建筑面積3,000平方米(根據國土資發[2008]24號《工業項目建設用地控制指標》規定，單層建筑高度>8米的按兩層面積計容)，容積率0.83，綠化率13.89%。

主要建設內容有：

1、生產車間#1，占地面積480平方米，建筑面積480平方米，一層，層高12米;

2、生產車間#2，占地面積320平方米，建筑面積320平方米，一層，層高12米;

3、成品倉庫，占地面積400平方米，建筑面積400平方米，一層，層高12米;

4、辦公及生活區用房，占地面300平方米，建筑面積600平方米，二層;

5、其他輔助建筑：廁所、門衛、配電室等80平方米，地坪硬化500平方米，綠化500平方米，停車場120平方米。

                                            圖表1-1 項目主要構建物一覽表

1.1.5 項目生產規模

項目建成滿負荷達產后，可實現每年生產銷售2000臺(套)礦山機械設備產品。預計項目建成后十年總收入將達到6.33億元，可實現年銷售收入6,328.63萬元規模(十年平均)，每年平均給政府帶來稅收約400.86萬元(含所得稅)，具體核算指標參見附件：項目十年期營業收入一覽表。

1.1.6 項目投資估算及資金籌措

項目總投資估算為1,280.00萬元。

其中：固定資產投資1,080.00萬元(設備購置、土建工程、購地費等);

流動資金200.00萬元。

圖表1-2 項目總投資額度一覽表(單位：萬元)

1.1.7 項目擬建地址

遼寧省大連市莊河市太平嶺滿族鄉

1.1.8 建設工期

項目建設工期為5個月。即2020年4月1日開始申請立項審批到2020年9月30日竣工。

1.2 可行性研究報告編制依據

《中華人民共和國環境保護法》2017(第26號);

《中華人民共和國城鄉規劃法》(2015年修正);

《遼寧省城市建設管理條例》;

《投資項目可行性研究指南》;

國家計委、建設部頒發《關于建設項目進行可行性研究的試行辦法》;

國家計委、建設部頒發《建設項目經濟評價方法和參數》;

《國務院投資體制改革決定》;

《中國制造2025》;

《關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》;

《智能制造發展規劃(2016-2020年)》;

《智能制造工程實施指南(2016-2020年)》;

《國家智能制造標準體系建設指南(2015年版)》;

《遼寧省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》;

《大連市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》;

《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》(2011年度);

《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》;

《建設項目經濟評價方法與參數》;

《民用建筑設計統一規范》[2013]169 號;

承辦方的委托書及其提供的有關資料;

相關的行業規范和標準。

1.3 可行性研究報告研究范圍

針對項目的特點、任務與要求，對其建設的背景、建設的意義和市場需求狀況進行了認真的調查、研究與分析。在項目建設條件分析的基礎上，對項目的建設內容、建設規模、建設資金等方面進行了全面的安排。通過定性分析和定量計算，深入分析論證了本項目建設的必要性、經濟的合理性與實施的可行性。其主要內容如下：

(1)項目概況及市場分析

(2)項目建設內容及規模

(3)建設條件與選址

(4)工藝、設備及工程方案

(5)公用輔助工程

(6)節能、節水與環境影響評價

(7)項目組織管理與實施進度

(8)投資估算與資金籌措

(9)經濟效益分析

(10)項目的結論及建議

1.4 可行性研究報告編制原則

(1)報告的編制范圍、編制深度等滿足有關規定要求;項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。

(2)根據《民用建筑設計統一規范》[2013]169 號的規定確定項目建設標準和規模。

(3)嚴格執行國家計委關于政府投資項目建設標準和節約建設用地、節能、節材要求。

(4)結合當地實際情況，統籌考慮地方經濟承受能力和實際需要，堅持實事求是、因地制宜、功能適用、簡樸莊重，建設規模適當的原則。

(5)對建設各大區域的交通、消防、給排水、供電、人防、環保及室外工程等方面進行了綜合考慮。

(6)項目總體布局合理、功能齊全，符合今后的工作需要。另外，在建設過程中不會對周圍環境和居民產生過大的影響。

(7)以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。

(8)通過對市場的分析研究以及對項目規劃的研究，推薦項目的建設規模、方案，論證項目建設的合理性。

1.5 結論

1.5.1 結論性評價

通過對年產2000臺礦山機械設備建設項目所涉及的各項相關因素的分析、比較、論證，我們認為：本項目實施是必要的，技術上是可行的，經濟上也是合理的，資金來源明確，項目的實施有明顯的社會效益和經濟效益，應當加快落實，盡早建成，發揮作用。　　第二章 項目建設的必要性與可行性

2.1 項目提出的理由

太平嶺鄉現有礦山企業12家、石材加工企業47家，年開采石材50萬立方米、石材加工企業年加工能力1500萬平方米;所需各類開采、加工機械均在福建、山東等地采購，既增加了企業成本又影響企業正常運轉。

2.2 項目建設的必要性

2.2.1 項目的建設有利于推動智能制造裝備制造業增效升級

智能制造相對傳統制造業而言，企業總效益提高。優勢在于提高產品品質、增加產出量，以及降低生產成本。雖然我國制造業體量大，但是在高端制造業領域仍非常薄弱。目前國內工業大部分工業處于2.0 到3.0 過渡的狀態，少部分開始邁入4.0。國外工業4.0 發展起步早，目前以德國和美國為首的國家處于以品牌核心技術為主導階段，日本和韓國則處于大規模集成電路芯片、關鍵元器件和高端消費電子產品為主導階段。中國則還處于制造業中低端，主要以生產零部件中間件，以及勞動驅動的制造業為主。目前我國大部分企業集中在系統集成商領域，部分企業也嘗試進入智能設備行業，但是進入智能制造的核心領域的企業仍為少數。

隨著我國礦山機械設備生產技術水平的不斷提高，國內的從業者已不能滿足于低端制造、以產量取勝的盈利模式，為了尋求更好的發展，勢必要從低端的生產環節向高端的科技創新環節發展，形成更為完整的產業鏈，進而提升我國礦山機械智能制造產業的國際地位。

根據項目的設計能力，滿負荷生產將年產2000臺(套)磨粉機、破碎機，制砂機等一系列的礦山機械設備產品，項目產品在煤礦開采、石料加工等領域的研發應用將帶動產業鏈上下游軟硬件供應商、服務商的共同進步，將會極大的帶動與促進大連市莊河市礦山機械智能制造產業鏈的發展。

該項目采用國際先進的生產、環境、檢測控制裝備，對節約能源、環境保護、生產優質礦山機械設備產品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產過程符合環境保護、清潔生產、節能減排等標準要求。

該項目通過對主要生產工藝和設備從投資經濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內外先進水平，具有生產效率高、性能穩定可靠等優點。

2.2.2 項目的建設有利于促進莊河市地方經濟的發展

項目建成達產后，將成為一家技術領先、規模一流、效益優良的礦山機械設備智能制造企業。隨著公司規模化運營以及效益的不斷增長，項目在GDP、稅收、解決社會就業等方面的貢獻也將不斷加大。同時，本項目可帶動煤礦開采、石料加工、智能制造等多個產業共同發展，其輻射效應、集群效應及規模效應，對地方經濟整體的繁榮與增長都將起到廣泛和深遠的推動作用。

2.2 項目建設的可行性

2.2.1 國家政策大力扶持支撐項目可行

依據我國目前礦山機械制造業的產品特點來看，粉碎機和磨粉機等必不可少的礦山機械設備日益向大型化、數字智能化以及生態節能化方向發展，未來一段時間將是礦山機械制造業發展最為迅速且礦山機械生產企業進一步壯大的一個階段。

首先，在我國本就豐厚的工業基底和市場經濟大發展的前提條件推動下，礦山機械制造市場發展得格外繁榮，產品總產量和年銷售總量的增速一直控制在32%～40%左右。

其次，工業市場所需的礦山機械設備在推動了我國礦山機械制造業快速發展的同時，也促進了行業內積極學習更為先進的生產技術，從而制造出了一大批自主創新研發的新科技產品。

這些新科技產品的出現，不僅為我國國民經濟的增長作出了重要貢獻，而且還縮小了我國工業與其他先進國家的差距，增加了我國加入國際合作的機會，使我國的礦山機械在海內外的礦山工程中占有了越來越重要的地位。

隨著《智能制造發展規劃(2016~2020年)》、《智能制造工程實施指南(2016~2020年)》、《國家智能制造標準體系建設指南(2015年版)》等政策的發布和實施，智能制造試點示范專項行動、智能制造專項等行動的持續推進以及地方政府支持政策的逐步完善，我國發展智能制造的政策環境進一步優化、發展基礎進一步夯實、企業內生動力進一步激發，預計我國制造業重點領域的智能轉型將進一步加快，智能工廠/數字化車間加速建設，智能制造新模式不斷涌現、成熟并快速推廣應用。

目前，在我國經濟持續、穩定發展的大環境下，能源的需求量持續增加并且比過去更加迫切，而這正是引發國家對礦山機械設備生產研發制造重視的重要因素。

《關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》指出，制造業是國民經濟的主體，是實施“互聯網+”行動的主戰場。推動制造業與互聯網融合，有利于形成疊加效應、聚合效應、倍增效應，加快新舊發展動能和生產體系轉換。要以激發制造企業創新活力、發展潛力和轉型動力為主線，以建設制造業與互聯網融合“雙創”平臺為抓手，圍繞制造業與互聯網融合關鍵環節，積極培育新模式新業態，強化信息技術產業支撐，完善信息安全保障，夯實融合發展基礎，營造融合發展新生態，充分釋放“互聯網+”的力量，發展新經濟，加快推動“中國制造”提質增效升級。

項目加工生產制造的礦山機械設備產品隸屬于智能制造產業，屬于國家、各省市大力支持、促進、推動、引導、發展的智慧礦山領域，同時，本項目不屬于《關于進一步加強產業政策和信貸政策協調配合控制信貸風險有關問題的通知》(發改產業[2004]746號)“禁止類”和“限制類”，亦不屬于《產業結構調整指導目錄》(2013修訂)規定的“限制類”和“淘汰類”中所列各條款。

因此，本項目符合國家產業政策要求，在產業政策上具備可行性。

2.2.2 經濟效益顯著支撐項目可行

項目建設的最終目的是發展莊河市礦山機械設備產業，帶動莊河市地方經濟發展。項目總投資1,280.00萬元，其中，建設投資1,080.00萬元，流動資金200.00萬元。

經初步測算，項目十年期指標參見下表所示：

                                        圖表2-1 項目十年期經濟指標一覽表

3.1 大連市地區生產總值

2018年大連市地區生產總值7668.5億元，比上年增長6.5%。其中，第一產業增加值442.7億元，增長3.0%;第二產業增加值3241.6億元，增長11.9%;第三產業增加值3984.2億元，增長2.9%。第一產業增加值占地區生產總值的比重為5.7%，第二產業增加值比重為42.3%，第三產業增加值比重為52%。按常住人口計算,人均地區生產總值109644元，比上年增長6.4%。

全年地方一般公共預算收入704億元，比上年增長7.0%，其中稅收收入538.7億元，增長4.5%。一般公共預算支出1001.5億元,比上年增長8.9%,其中用于教育、社會保障、醫療衛生、住房保障等民生方面的支出698.9億元，占全部支出的69.8%。

年末戶籍人口595.2萬人，比上年末增加3184人。在戶籍人口中，全年出生人口5.0萬人，出生率為8.43‰;死亡人口4.8萬人，死亡率為8.11‰;自然增長率為0.32‰。

全年新注冊登記各類企業42476戶，比上年增長9.7%;新設立個體工商戶71287戶，下降5.3%。

全年城鎮新增就業11.61萬人。扶持創業帶頭人1644人，帶動就業1.04萬人。城鎮登記失業率為2.58%。

全年居民消費價格比上年上漲3.0%，其中消費品價格上漲2.1%，服務價格上漲4.6%。工業生產者出廠價格比上年上漲3.2%。工業生產者購進價格比上年上漲7.7%。

3.2 大連市工業和建筑業發展環境

2018年大連市全部工業增加值2633億元，比上年增長14.1%。規模以上工業增加值增長15.9%。規模以上工業中，國有控股企業增長22.7%，民營控股企業下降2.0%，外商控股企業增長32.7%。高技術制造業增加值增長39.7%，裝備制造業增加值增長24.0%，戰略性新興產業增加值增長39.6%。

全年規模以上工業企業主要產品產量中，原油加工量2627.8萬噸，比上年增長17.4%;鋼材80.7萬噸，下降6.6%;水泥845萬噸，增長29.3%;汽車6025輛，下降65.3%;滾動軸承6198萬套，下降12.5%;民用鋼質船舶121.2萬載重噸，增長23.2%;起重機3.6萬噸，增長4.0%;鐵路機車298輛，增長10.0%;數字激光音、視盤機180.7萬臺，下降1.9%。

全年規模以上工業企業產品銷售率99.19%，比上年下降0.11個百分點。主營業務收入6152.7億元，比上年增長15.1%;利稅總額769.9億元，增長19.8%;利潤總額479.4億元，增長34.4%。

全年資質以上建筑業總產值726.7億元，比上年下降16.7%。其中，公有制企業225.3億元，增長7.7%;非公有制企業501.4億元，下降24.4%。

3.3 大連市固定資產投資情況

2018年大連市年固定資產投資(不含農戶)比上年增長10.1%。分投資渠道看，建設項目投資增長4.1%，房地產開發投資增長21.5%。分產業看，第一產業投資增長1.9%，第二產業投資增長37.9%，第三產業投資下降5.9%。分經濟類型看，民間投資增長17.1%，外商及港澳臺商投資增長24.5%，國有控股投資下降10.3%。高技術產業投資增長9.7%。工業技術改造投資增長71.0%。

                                     1、項目建設投資估算總表(單位：萬元)

                              2、項目十年期營業收入一覽表(單位：萬元)

目錄 1

第一章 總論 7

1.1 項目概況 7

1.1.1 項目名稱 7

1.1.2 項目承辦單位 7

1.1.3 項目建設性質 7

1.1.4 項目建設內容 7

1.1.5 項目生產規模 8

1.1.6 項目投資估算及資金籌措 8

1.1.7 項目擬建地址 9

1.1.8 建設工期 9

1.2 可行性研究報告編制依據 9

1.3 可行性研究報告研究范圍 10

1.4 可行性研究報告編制原則 10

1.5 結論 11

1.5.1 結論性評價 11

1.5.2 建議 11

第二章 項目建設的必要性與可行性 12

2.1 項目提出的理由 12

2.2 項目建設的必要性 12

2.2.1 項目的建設有利于推動智能制造裝備制造業增效升級 12

2.2.2 項目的建設有利于促進莊河市地方經濟的發展 13

2.2 項目建設的可行性 13

2.2.1 國家政策大力扶持支撐項目可行 13

2.2.2 經濟效益顯著支撐項目可行 14

第三章 投資環境分析 17

3.1 大連市地區生產總值 17

3.2 大連市工業和建筑業發展環境 17

3.3 大連市固定資產投資情況 18

第四章 工藝技術設計及設備選型方案 19

4.1 工藝技術設計確定的原則 19

4.1.1 原料路線確定原則 19

4.1.2 礦山機械設備生產工藝技術路線確定原則 19

4.2 工藝技術方案 20

4.2.1 工藝技術方案要求 20

4.2.2 產品工藝流程 21

4.2.3 技術來源及先進性說明 21

4.3 設備選型 21

第五章 建設條件與選址分析 23

5.1 項目建設條件分析 23

5.1.1 地理環境 23

5.1.2 礦產資源 25

5.1.3 交通運輸 25

5.2 項目選址方案 26

5.2.1 項目選址的原則 26

5.2.2 選址方案的確定 26

第六章 建設內容和規模 27

6.1 設計依據和原則 27

6.1.1 編制依據 27

6.1.2 設計原則 27

6.2 項目建筑方案 28

6.2.1 建筑規模 28

6.2.2 設計構思 29

6.2.3 建筑智能化 29

6.3 結構設計方案 30

6.3.1 設計依據 30

6.3.2 結構設計 30

6.4 抗震設計方案 31

6.4.1 建筑物的形狀設計 31

6.4.2 建筑物的結構體系 31

6.4.3 結構分析 31

6.4.4 非結構構件 32

6.4.5 結構材料與施工 32

6.5 公用及輔助工程 32

6.5.1 給排水工程 32

6.5.2 變配電工程 33

6.5.3 動力照明及防雷工程 33

6.5.4 消防工程 34

6.5.5 室外管網等配套工程 34

第七章 環境影響評價 35

7.1 環境評價依據及執行標準 35

7.1.1 環境質量標準 35

7.1.2 污染物排放標準 35

7.2 污染控制目標 35

7.3 施工期環境影響分析 36

7.3.1 施工期污染排放情況 36

7.3.2 施工期大氣污染防治 36

7.3.3 施工期水污染防治 37

7.3.4 施工期噪聲污染防治 38

7.3.5 固廢環境保護措施分析 39

7.3.6 表土保護 40

7.4 營運期環境影響分析 40

7.4.1 營運期污染源強分析 40

7.4.2 營運期大氣污染防治 41

7.4.3 營運期噪聲污染防治 41

7.4.4 綠化 41

7.5 環境保護的建議 41

7.6 環境影響評價結論 42

第八章 勞動安全衛生與消防 43

8.1 危害因素和危害程度分析 43

8.1.1 施工作業 43

8.1.2 用電設備 43

8.1.3 電磁輻射 43

8.1.4 室內空氣質量 43

8.2 安全措施方案 44

8.3 消防設施 44

8.3.1 消防用水 45

8.3.2 消防設備 45

8.3.3 消防用電 45

第九章 循環經濟與節能節水措施 46

9.1 編制依據 46

9.2 設計原則和基本要求 46

9.2.1 綠色設計原則 46

9.2.2 資源最佳利用原則 46

9.2.3 能源消耗最小原則 46

9.2.4 零污染原則 47

9.2.5 技術先進原則 47

9.2.6 加強控制管理，節約能源 47

9.3 綠色建筑設計措施 47

9.3.1 規劃 47

9.3.2 建筑 48

9.3.3 結構 48

9.3.4 給排水 49

9.3.5 電氣 49

9.4 節能措施 50

9.4.1 采取新的節能技術和新工藝 50

9.4.2 公用工程節能措施 50

9.4.3 建筑節能措施 50

9.4.4 其他節能措施 51

9.5 節水方案 51

9.5.1 雨水利用方案 51

9.5.2 節水措施 51

9.6 節能效果分析 52

第十章 組織機構與人力資源配置 53

10.1 項目建設期管理 53

10.2 項目運營期組織機構 53

10.3 人力資源配置 54

第十一章 項目招標 55

11.1 項目招標 55

11.1.1 招標范圍 55

11.1.2 招標工作機構人員組成 55

11.2 項目實施進度計劃 56

第十二章 投資估算與資金籌措 57

12.1 投資估算范圍依據 57

12.1.1 投資估算范圍 57

12.1.2 投資估算參考范圍 57

12.2 項目投資估算 57

12.2.1 建設投資估算 57

12.2.2 總投資估算 57

12.2 資金籌措 58

第十三章 財務分析 59

13.1 基礎數據與參數選取 59

13.2 編制依據 59

13.3 收入測算 60

13.3.1 預估說明 60

13.3.2 項目營業規模估算 60

13.4 銷售稅金及附加 60

13.5 成本核算 60

13.5.1 外購成本 60

13.5.2 外購燃料及動力費 61

13.5.3 修理費 61

13.5.4 折舊攤銷 61

13.5.5 人員工資福利 61

13.5.6 其他費用 61

11.5.5 總成本核算 61

13.6 財務評價分析 62

13.6.1 盈利能力分析 62

13.6.2 利潤與利潤分配表 64

13.6.3 項目盈利能力 65

13.7 財務生存能力分析 65

13.8 評價結論 65

第十四章 結論與建議 66

14.1 結論 66

14.1.1 本項目與產業政策、規劃的相符性 66

14.1.2 本項目的社會效益 66

14.2 建議 66